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Anhand von Screenshots (Abbildungen) werden die verschiedenen Funktionen erklärt, die Sie auf der Rechnungshistorie-Seite nutzen können. Die Rechnungshistorie erreichen Sie über das Menü in Ihrer Administration unter Histories->Rechnungen{{Pfad_histories_rechnungen_gutschriften}}.<br>
''Die Historie für Änderungen, die in der Administration vorgenommen wurden, erreichen Sie unter [[Änderungshistorie|Histories-{{Pfad_histories_aenderungen}}.''<br>Änderungen]]''Die Historie für Emails erreichen Sie unter {{Pfad_histories_emails}}.''
== Überschriftleiste und Funktionen ==
Interne Nummer, die den Rechnungsversandt eindeutig identifiziert. Klick auf die Überschrift bewirkt die Sortierung/Ausgabe nach ID.
=== Punkt 2) Rechnungsname Bestellnummer ===
Name Diese Nummer identifiziert die jeweilige Bestellung, der diese Rechnung/Stornorechnung zugehörig ist, die der Kunde per Email zugeschickt bekommt. Klick auf die Überschrift bewirkt die Sortierung/Ausgabe nach Rechnungsnameeindeutig.
=== Punkt 3) Versanddatum Dokumentname ===
Dieses Datum beschreibt das Erstversand-Datum Dies ist der Dateiname der RechungRechnung/Stornorechnung, d.hdie der Käufer als Email erhält. wann Dieser Name enthält die erste Rechnung versandt wurde! Falls 'BestellNR', damit Sie die Rechnung mehrfach versendet wurde, leichter zuordnen können Sie unter Punkt 5 alle Versanddaten einsehen. Klick auf die Überschrift bewirkt die Sortierung/Ausgabe nach VersanddatumGutschriften enthalten eine Nummer aus einem gesonderten Gutschriften-Nummernkreis, der fortlaufen ist.
=== Punkt 4) Kunde Versanddatum ===
Emailadresse des Kunden, Zu diesem Zeitpunkt wurde die jeweilige Rechnung/Stornorechnung an den diese Rechnung versandt wurdeKunden verschickt. Klick auf die Überschrift bewirkt die Sortierung/Ausgabe nach Kunden-EmailDatum.
=== Punkt 5) Historie dieser Rechnung Kunde ===
Ein Diesem Kunden ist diese Rechnung/Stornorechnung (und somit auch die Bestellung) zuzuordnen. Klick auf den 'blauen Kreis' die Überschrift bewirkt, dass Sie den gesamten Verlauf dieser Rechnung angezeigt bekommen, d.h. wenn die jeweilige Rechnung mehr als einmal versendet wurde, und Sie klicken auf den 'blauen Kreis', bekommen Sie angezeigt wann genau die bereits versendeten Rechnungen verschickt wurden! Sollte in der entsprechenden Zeile kein blauer Kreis zu sehen sein, wurde diese Rechnung erst einmal verschickt, an dem in der Zeile zu sehenden DatumSortierung/Ausgabe nach Kunde.
=== Punkt 6) Rechnung nochmals versenden History ===
Ein Klick auf diese Schaltfläche lässt die jeweilige Rechnung nochmals versenden! Dies ist z.B. notwendig falls der Kunde anmerktden 'blauen Kreis' bewirkt, er hätte die dass Sie den gesamten Verlauf dieser Rechnung nicht erhalten etc.! Es werden dazu immer die aktuellen von Ihnen eingetragenen Firmendaten (Kontodaten etc.) verwendet/Stornorechnung angezeigt bekommen, d.h. wenn Sie eine die jeweilige Rechnung /Stornorechnung mehr als einmal versendet haben und Ihnen auffälltwurde, dass dort die falschen Daten verwendet wurdenbekommen Sie, tragen Sie unter [[Daten]] im Tab [[Daten_-_Tab_Konto_Bezahlung|nach Klick auf den 'Konto/Bezahlungblauen Kreis']] oder unter [[Daten]] im Tab [[Daten_-_Tab_Allgemein|'Allgemein']] , angezeigt, wann die richtigen Daten ein und versenden Sie bereits versendeten Rechnungen verschickt wurden. Sollte in der entsprechenden Zeile kein blauer Kreis zu sehen sein, wurde diese Rechnung noch erst einmalversendet. Es werden dann die geänderten Daten verwendet! Auch nachträgliche Änderungen an der Bestellung unter [[Bestellübersicht|Bestellungen->anzeigen]] werden in die neu versendete Rechnung einbezogen. Bevor die Rechnung nochmals verschickt wird erscheint eine Sicherheitsabfrage, die Sie erst bestätigen müssen!
=== Punkt 7) Versandanzahl Rechnung/Stornorechnung nochmals versenden ===
Klick auf diese Schaltfläche lässt die jeweilige Rechnung/Stornorechnung nochmals versenden. Dies ist z.B. notwendig falls der Kunde anmerkt, er hätte die Rechnung/Stornorechnung nicht erhalten. Es werden dazu immer die aktuellen, von Ihnen eingetragenen Firmendaten (Kontodaten usw.) verwendet, d.h. wenn Sie eine Rechnung versendet haben und Ihnen auffällt, dass dort die falschen Daten verwendet wurden, tragen Sie unter {{pfad_daten_konto}} oder unter {{pfad_daten_allgemein}} die richtigen Daten ein und versenden Sie diese Rechnung noch einmal. Es werden dann die geänderten Daten verwendet. Auch nachträgliche Änderungen an der Bestellung unter [[Bestellübersicht|Bestellungen->anzeigen]] werden in die neu versendete Rechnung einbezogen. Bevor die Rechnung nochmals verschickt wird erscheint eine Sicherheitsabfrage, die Sie erst bestätigen müssen. === Punkt 8) Versandanzahl === Diese Nummer gibt an wie oft diese Rechnung /Stornorechnung bereits verschickt wurde.
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