Quelltext der Seite Rechnungshistorie

Anhand von Screenshots (Abbildungen) werden die verschiedenen Funktionen erklärt, die Sie auf der Rechnungshistorie-Seite nutzen können. Die Rechnungshistorie erreichen Sie über das Menü in Ihrer Administration unter {{Pfad_histories_rechnungen_gutschriften}}.<br>

''Die Historie für Änderungen, die in der Administration vorgenommen wurden, erreichen Sie unter {{Pfad_histories_aenderungen}}.''<br>
''Die Historie für Emails erreichen Sie unter {{Pfad_histories_emails}}.''

== Überschriftleiste und Funktionen ==

[[Datei:Rechungshistorie 1.jpg]]

=== Punkt 1) Interne ID ===

Interne Nummer, die den Rechnungsversandt eindeutig identifiziert. Klick auf die Überschrift bewirkt die Sortierung/Ausgabe nach ID.

=== Punkt 2) Rechnungsname ===

Name der Rechnung / Stornorechnung, die der Kunde per Email zugeschickt bekommt. Klick auf die Überschrift bewirkt die Sortierung/Ausgabe nach Rechnungsname.

=== Punkt 3) Versanddatum ===

Dieses Datum beschreibt das Erstversand-Datum der Rechnung, d.h. wann die erste Rechnung versandt wurde. Falls die Rechnung/Stornorechnung mehrfach versendet wurde, können Sie unter Punkt 5 alle Versanddaten einsehen.  Klick auf die Überschrift bewirkt die Sortierung/Ausgabe nach Versanddatum.

=== Punkt 4) Kunde ===

Emailadresse des Kunden, an den diese Rechnung/Stornorechnung versandt wurde. Klick auf die Überschrift bewirkt die Sortierung/Ausgabe nach Kunden-Email.

=== Punkt 5) Historie dieser Rechnung/Stornorechnung ===

Ein Klick auf den 'blauen Kreis' bewirkt, dass Sie den gesamten Verlauf dieser Rechnung angezeigt bekommen, d.h. wenn die jeweilige Rechnung mehr als einmal versendet wurde, und Sie klicken auf den 'blauen Kreis', bekommen Sie angezeigt wann genau die bereits versendeten Rechnungen verschickt wurden! Sollte in der entsprechenden Zeile kein blauer Kreis zu sehen sein, wurde diese Rechnung erst einmal verschickt, an dem in der Zeile zu sehenden Datum.

=== Punkt 6) Rechnung/Stornorechnung nochmals versenden ===

Klick auf diese Schaltfläche lässt die jeweilige Rechnung/Stornorechnung nochmals versenden. Dies ist z.B. notwendig falls der Kunde anmerkt, er hätte die Rechnung/Stornorechnung nicht erhalten. Es werden dazu immer die aktuellen, von Ihnen eingetragenen Firmendaten (Kontodaten usw.) verwendet, d.h. wenn Sie eine Rechnung versendet haben und Ihnen auffällt, dass dort die falschen Daten verwendet wurden, tragen Sie unter {{pfad_daten_konto}} oder unter {{pfad_daten_allgemein}} die richtigen Daten ein und versenden Sie diese Rechnung noch einmal. Es werden dann die geänderten Daten verwendet. Auch nachträgliche Änderungen an der Bestellung unter [[Bestellübersicht|Bestellungen->anzeigen]] werden in die neu versendete Rechnung einbezogen. Bevor die Rechnung nochmals verschickt wird erscheint eine Sicherheitsabfrage, die Sie erst bestätigen müssen.

=== Punkt 7) Versandanzahl ===

Diese Nummer gibt an wie oft diese Rechnung/Stornorechnung bereits verschickt wurde.